北京市朝阳区团结湖公园2026年预算
北京市朝阳区团结湖公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、园务办公室、综治办公室、游客服务中心、财务室、后勤班、安全、工会。
2. 部门职责：我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、绿地养护。
（二）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资等按时发放、持续抓好党建工作、充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习力度，主动提升管理水平的动力和能力，创造出更大的社会效益。通过绿地养护及保洁项目，确保树木长势良好、绿地整洁，实现优化美化绿化环境和提高环境效益的总体目标，为游客营造更舒适的绿化生活环境。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1889.38万元，比2025年年初预算数2190.55万元减少301.17万元，下降13.75%。其中：本年财政拨款收入1889.38万元，比2025年年初预算数1890.55万元减少1.17万元，主要变动原因为预算人员减少1人；本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数300.00万元减少300.00万元，主要原因为无自有资金支出；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算1214.71万元，占总支出预算64.29%，比2025年年初预算数1256.81万元减少42.10万元，下降3.35%。主要原因是2026年预算人数较2025年预算人数减少1人。
（二）项目支出。项目支出预算674.67万元，比2025 年年初预算数933.74 万元减少259.07万元，下降27.75%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区团结湖公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算12.26万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.98万元，增长4278.57%，主要原因是在本单位公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.26万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数12.00万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算0万元，主要用于结合本单位车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区团结湖公园政府采购预算总额307.65万元。其中：政府采购货物预算18.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算288.87万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆6台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表